一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************658
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DT100G3/32G U盘 | 1 | 45.0 | 金士顿/KingstonDT100G3/32G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 60.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 记事本 | 5 | 95.0 | 得力/deli7653 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 3 | 54.0 | 得力/deli8552ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 3 | 54.0 | 得力/deli8552ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 3 | 99.0 | 得力/deli8552ES | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5309ES 文件夹 | 10 | 88.0 | 得力/deli5309ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5683 档案盒 | 30 | 510.0 | 得力/deli5683 | 验收通过 | |
| 9 | 宝克 PC1828A 中性笔 | 10 | 290.0 | 宝克/BaokePC1828A | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30321 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 93.0 | 得力30321 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0014 订书钉 | 5 | 134.0 | 得力/deli0014 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘兴
