一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************732
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 世达 SB415足球 20 2520.0 世达/STARSB415 验收通过 2 得力 6824 记号笔/粗笔 10 240.0 得力/deli6824 验收通过 3 卫洋 WYS077 扫把 10 200.0 卫洋WYS077 验收通过 4 晨光 A4801 中性笔 20 400.0 晨光/M&GA4801 验收通过 5 狂神 KS0317 跳绳 30 1050.0 狂神KS0317 验收通过 6 得力 PT1680 胶装本 50 600.0 得力/deliPT1680 验收通过 7 得力 9385 单据/收据/凭证 20 40.0 得力/deli9385 验收通过 8 得力 6010 剪刀 20 200.0 得力/deli6010 验收通过 9 得力 8013 切纸机 2 520.0 得力/deli8013 验收通过 10 九千年 分页纸/索引纸 500 250.0 九千年5205 验收通过 11 得力 0021 图钉/工字钉 10 30.0 得力/deli0021 验收通过 12 得力 0024 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0024 验收通过 13 得力 0016 别针/回形针/大头针 50 150.0 得力/deli0016 验收通过 14 得力 0013 订书钉 50 250.0 得力/deli0013 验收通过 15 得力 2047 美工刀 20 160.0 得力/deli2047 验收通过 16 公牛 其它插座 5 360.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 17 美家生活 棉线拖 30 600.0 美家生活/HOME MAID棉线拖 验收通过 18 得力 8308 文件袋 50 495.0 得力/deli8308 验收通过 19 得力 9863ES 印油/印泥/印台 2 20.0 得力/deli9863ES 验收通过 20 罗氏 GP-2009 中性笔 100 100.0 罗氏GP-2009 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万光文
